4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/04/2016 ATÉ 15/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 15/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3738/2016
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
4474/000-2016       
777,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 09/03/16: SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 10/03/16: SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 11/03/16: SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 14/03/16: SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - 18/03/16: SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 22/03/16: SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 20h00 - 25/03/16: SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 27/03/16: SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 00h00 DO DIA 27/06/16 - 29/03/16: SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 19h00 - 30/03/16: SAÍDA ÀS 
04h00 E RETORNO ÀS 00h00 DO DIA 31/03/16 - 04/04/16: SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 03h00 DI DIA 
05/04/16 - GABINETE
Vl.Total:
777,60
Un.:
Quantidade:
20,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/007-2016       
186,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
186,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
186,11
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/008-2016       
165,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
165,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,99
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/002-2016       
48,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE
Vl.Total:
48,53
Un.:
%
Quantidade:
0,0200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/003-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
163/003-2016       
785,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
785,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
785,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/007-2016       
2.873,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.873,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.873,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/008-2016       
3.770,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.770,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.770,54
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/009-2016       
468,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
468,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
468,66
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
68
2055/000-2016       
4.674,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.674,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.674,43
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
74
32/003-2016       
3.770,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
3.770,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.770,53
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
87
3140/002-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - FINANÇAS
Vl.Total:
500,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
2.498,25
1398/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
107
2060/003-2016       
1.631,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PLANEJ, URBANO
Vl.Total:
1.631,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.631,86
1398/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
107
2060/004-2016       
371,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/04/2016 ATÉ 15/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PLANEJ, URBANO
Vl.Total:
371,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
371,54
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/002-2016       
580,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
580,79
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2749/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
107
3441/001-2016       
1.260,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXRCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.260,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.260,32
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/002-2016       
45,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
45,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,33
8584/2015
Pregão Presencial
ENGERAMA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.733.866/0001-01
179
47/001-2016       
13.622,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO - 1,60m x 1,20m x 3,20m (tipo A da NBR 9050)
Vl.Total:
12.553,76
Un.:
%
Quantidade:
17,5400
715,77
2 - LOTE 01 - ADEQUAÇÃO DA CALÇADA - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
1.069,06
%
2,3500
455,38
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/009-2016       
1.134,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.134,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.134,87
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
148
122/002-2016       
515,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
515,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
515,05
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
179
2832/000-2016       
270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. ELÉTRICO
Vl.Total:
120,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
81,67
2 - SERVIÇO. DE TORNEIRO ROSCA DO SENSOR - SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM S-10 PLACA 
CCZ 4270 - C/C 350-9 CEF - TRÂNSITO
150,00
HR
1,8400
81,67
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
344/004-2016       
2.974,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À MAIO DE 
2016 - BOMBEIROS
Vl.Total:
2.974,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.974,29
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/002-2016       
548,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
548,53
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.498,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
241
86/004-2016       
2.238,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA PELO 
PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.238,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.238,74
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/014-2016       
244,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
244,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,24
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/015-2016       
800,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
800,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,65
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
241
88/004-2016       
311,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
REF. ÀS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
311,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,93
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/003-2016       
1.515,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.515,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.515,70
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
292
2595/000-2016       
4.674,43
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/04/2016 ATÉ 15/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - REF. A PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 181/2014 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.674,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.674,43
2783/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
292
3448/000-2016       
97,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE BANNER. Colorido, medindo 0,90mx1,20m - CONFECÇÃO DE BANNER "SECRETARIA DE 
SAÚDE" PARA USO NOS EVENTOS DAS UNIDADES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
97,20
Un.:
SERVI
Quantidade:
1,0000
97,20
3653/2016
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
300
4382/000-2016       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE EM VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO DIA 26/04/2016 - C/C/ 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
323
608/000-2016       
181,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
181,94
Un.:
M2
Quantidade:
1.819,3500
0,10
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
91/003-2016       
564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros - DISP. LIC. 039/2015 - 
CONTRATO 091/2015 - BB 0492-8 - C/C 26.179-3 - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/003-2016       
12.018,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12.018,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.018,78
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
442/003-2016       
1.656,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS II - 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.656,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.656,23
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
443/003-2016       
2.465,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.465,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.465,37
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
444/003-2016       
5.793,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.793,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.793,10
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
970/004-2016       
13.117,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
50,22
Un.:
SV
Quantidade:
31,0000
1,62
2 - EXAME DE GLICEMIA
827,82
SV
511,0000
1,62
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.949,40
SV
540,0000
3,61
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
393,12
SV
273,0000
1,44
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
52,36
SV
17,0000
3,08
6 - EXAME DE URINA TIPO I
1.410,50
SV
434,0000
3,25
7 - EXAME DE ACIDO URICO
419,58
SV
259,0000
1,62
8 - EXAME DE COLESTEROL HDL
37,08
SV
12,0000
3,09
9 - EXAME DE TGO
70,40
SV
40,0000
1,76
10 - EXAME DE TGP
72,16
SV
41,0000
1,76
11 - EXAME DE UREIA
775,98
SV
479,0000
1,62
12 - EXAME DE SODIO
405,00
SV
250,0000
1,62
13 - EXAME DE POTASSIO
403,38
SV
249,0000
1,62
14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
24,30
SV
15,0000
1,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/04/2016 ATÉ 15/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
6.012,45
SV
431,0000
13,95
16 - EXAME DE BETA HCG
176,40
SV
30,0000
5,88
17 - EXAME DE MAGNESIO
12,39
SV
7,0000
1,77
18 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
24,75
SV
5,0000
4,95
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
970/005-2016       
728,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
Vl.Total:
1,62
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1,62
2 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
697,50
SV
50,0000
13,95
3 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
29,70
SV
6,0000
4,95
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
1223/003-2016       
83,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
83,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
83,81
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1225/003-2016       
190,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
190,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,21
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/007-2016       
229,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
229,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
229,38
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/008-2016       
3.282,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.282,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.282,61
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/003-2016       
1.336,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.336,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.336,57
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/003-2016       
480,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
480,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
480,05
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/003-2016       
417,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
417,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
417,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
363
1243/003-2016       
392,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO 
ODONTOLÓGICO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
392,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
392,15
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1948/000-2016       
80,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . ESCAPE E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR 
DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 30% - TOTAL DE R$ 80,04 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1950/000-2016       
730,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Vl.Total:
179,67
Un.:
HR
Quantidade:
2,2000
81,67
2 - SERVIÇO. INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE 
ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 30% - TOTAL DE R$ 730,12 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
550,45
HR
6,7400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
341
1951/000-2016       
131,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. AGROCHA PARA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 
DO SETOR DE ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 5% - TOTAL DE R$ 131,04 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
131,04
Un.:
KM
Quantidade:
38,0000
3,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
1954/000-2016       
580,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
59,62
Un.:
HR
Quantidade:
0,7300
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/04/2016 ATÉ 15/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
80,04
HR
0,9800
81,67
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
150,27
HR
1,8400
81,67
5 - MÃO DE OBRA . VAZAMENTO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR 
DO NASF - DESCONTO DE 30% - TOTAL DE R$ 580,67 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
251,54
HR
3,0800
81,67
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.229.068/0001-72
341
3403/000-2016       
1.364,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 70 - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.364,74
Un.:
M2
Quantidade:
13,0000
104,98
3770/2016
Cotação
REGINALVA VEIGA DE SOUZA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
279.452.468-26
475
4463/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA ACOMPANHAR A USUÁRIA IDALINA ANTUNES PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO DE 
ATENÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE MENTAL "PHILIPPE PINEL" EM PIRITUBA/SP - DIA 16/03/2016, SAÍDA ÀS 
09h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
478
298/003-2016       
549,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
549,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
549,57
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
378
299/003-2016       
673,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
673,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
673,16
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
378
387/003-2016       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
210,00
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/002-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 03/2016 - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/003-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1238/003-2016       
224,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - 192 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
224,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
224,86
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
497
521/003-2016       
628,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO 
AMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
628,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
628,45
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
297/003-2016       
1.696,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA O PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O EXERCÍCIO DE 2016 PARA O PRÉDIO DA VISA E 
VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.696,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.696,57
2127/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
512
2879/000-2016       
2.866,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE MANUAL . Manual de Normal e Procedimentos para vacinação com 178 páginas, páginas 
com dados da Prefeitura e encadernação
Vl.Total:
872,80
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
43,64
2 - CONFECÇÃO DE MANUAL . Manual de Vigência Epidemiológica de eventos adversos pós vacinação com 251 
páginas, página com dados da prefeitura  e encadernação
1.208,00
SV
20,0000
60,40
3 - CONFECÇÃO DE MANUAL . Manual dos Centros de Referenciais para Imunobiologicos Especiais com 159 
páginas, página com dados da Prefeitura e encadernação  - PARA USO DA DIVISÃO TÉCNICA DE VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
785,40
SV
20,0000
39,27
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/003-2016       
548,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
548,53
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.498,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/04/2016 ATÉ 15/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
570
2576/003-2016       
9.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.727,27
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/002-2016       
620.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
620.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
147.971,3600
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/001-2016       
40.598,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
40.598,75
Un.:
KM
Quantidade:
9.689,4400
4,19
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
591
3227/000-2016       
2.360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESCARBONIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2 - LIMPEZA BICO INJETOR
80,00
HR
0,9800
81,67
3 - RETIFICA VIRABREQUIM
190,00
HR
2,3300
81,67
4 - RETIFICA DO CABEÇOTE
450,00
HR
5,5100
81,67
5 - SANGRIA. DO RADIADOR
60,00
HR
0,7300
81,67
6 - LIMPEZA DO CORPO TBI
80,00
HR
0,9800
81,67
7 - RETIFICA DO BLOCO
350,00
HR
4,2900
81,67
8 - MÃO DE OBRA . RETIFICA E LIMPEZA DE MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DESTA SME, PARA O VEÍCULO CHEVROLET CORSA PLACA DBA 9445 - VALOR COM DESCONTO 
R$ 2.360,00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.000,00
HR
12,2400
81,67
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
527/003-2016       
1.214,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.214,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.214,81
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
528/003-2016       
3.149,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.149,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.149,04
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
529/003-2016       
3.487,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEF PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.487,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.487,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
530/003-2016       
370,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA PARA PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
370,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
370,43
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
531/003-2016       
70,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
70,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,09
10793/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
632
3089/001-2016       
11.672,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELECTROLUX, BRASTEMP e CONSUL: Eletrobomba, Motor, 
Capacitor, Placa, Válvula e Transmissão.
Vl.Total:
1.952,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
488,00
2 - CONSERTO DE SECADORA DE ROUPA ELECTROLUX e BRASTEMP: Resistência, Timer, Correia e Roldanas.
1.352,67
SV
3,0000
450,89
3 - CONSERTO DE TANQUINHO: Minuteira, correia e Batedor.
1.106,60
SV
5,0000
221,32
4 - CONSERTO DE GELADEIRA CONSUL, BRASTEMP, CCE e ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, 
Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha).
1.655,76
SV
3,0000
551,92
5 - CONSERTO DE FREEZER HORIZONTAL ELECTROLUX e CONSUL: Compressor, Filtro, Micro Motor, 
Termostato, Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha).
2.780,25
SV
5,0000
556,05
6 - CONSERTO DE FREEZER VERTICAL CCE, CONTINENTAL e ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, 
Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha). - PARA MANUTENÇÃO, REVISÃO E 
CONSERTO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS CRECHES E EMEBS DA REDE MUNICIPAL DE 
2.824,90
SV
5,0000
564,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/04/2016 ATÉ 15/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
281/003-2016       
1.291,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO DO POVO - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.291,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.291,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
291/003-2016       
1.901,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.901,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.901,56
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
48.066.047/0001-84
730
3143/003-2016       
548,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
548,53
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.498,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
732
284/003-2016       
264,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
264,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
264,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
732
294/003-2016       
649,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
649,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
649,77
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
167/003-2016       
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/15 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.687,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
739
282/003-2016       
1.199,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.199,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.199,53
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
746
285/003-2016       
471,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2015 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
471,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
471,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/005-2016       
3.199,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB- 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.199,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.199,82
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/006-2016       
1.156,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB- 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.156,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.156,87
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
746
295/003-2016       
506,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
506,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
506,38
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
326/003-2016       
2.433,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 27.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.433,34
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
758
2056/000-2016       
4.698,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Vl.Total:
4.698,51
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.698,51
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/04/2016 ATÉ 15/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Jardim São Paulo - Registro/SP - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
3157/000-2016       
79,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 UTILIZADO PELO CADÚNICO - 
VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 79,22 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
79,22
Un.:
HR
Quantidade:
0,9700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
3159/000-2016       
200,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 UTILIZADO 
PELO ACOLHIMENTO - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 200,09 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,09
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
3166/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MINORU KUBAGAWA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.004.495/0001-11
739
4046/000-2016       
1.373,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA. Revisão geral, limpeza, lubrificação, manutenção elétrica e 
ajustes necessários - MAQUINA RETA INDL COMPASS ZJ 5550
Vl.Total:
1.094,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
547,00
2 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA. Substituição looper, limpeza, lubrificação e ajustes necessários - 
MAQUINA OVERLOQUE INDL RIMOLDI 627-00 ICP 07 - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA 
UTILIZADA NOS CURSOS DE COSTURA ADMINISTRADOS PELOS CRAS - UNIDADE AGROCHÁ E VILA NOVA - 
C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
279,00
SV
1,0000
279,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
770
283/003-2016       
628,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
628,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
628,84
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
770
293/003-2016       
674,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
674,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
674,77
1088/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
784
1826/003-2016       
297,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
297,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
297,72
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/006-2016       
5.972,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
5.972,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.972,26
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
824
22/003-2016       
903,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, MERCADO MUNICIPAL E PROJETO 
GURI - CULTURA
Vl.Total:
903,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
903,67
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/011-2016       
4.418,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
4.418,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.418,02
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
215/000-2016       
267,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 982 - 2433,34
Vl.Total:
267,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,66
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
216/000-2016       
6.510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 347 - 620000,00
Vl.Total:
6.510,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.510,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
217/000-2016       
426,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 348 - 40598,75
Vl.Total:
426,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
426,29
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
218/000-2016       
20,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2129 - 181,94
Vl.Total:
20,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,01
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
219/000-2016       
514,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 464 - 4674,43
Vl.Total:
514,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,19
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/04/2016 ATÉ 15/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
220/000-2016       
516,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 465 - 4698,51
Vl.Total:
516,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
516,84
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
221/000-2016       
514,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 470 - 4674,43
Vl.Total:
514,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,19
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
222/000-2016       
146,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 395 - 4198,64
Vl.Total:
146,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
146,95
Outros/Não Aplicável
ENGERAMA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA ME
218810102
J
00.733.866/0001-01
5397
223/000-2016       
166,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 22 - 13622,82
Vl.Total:
166,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,88
1426/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5004
2746/002-2015       
485,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. Rouparia hospitalar (lençol, fronha, jaleco, toalha de rosto) - PARA USO 
DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
485,25
Un.:
KG
Quantidade:
64,7000
7,50
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5001
7381/002-2015       
4.198,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 CONVÊNIO - REF. 3ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.198,64
Un.:
%
Quantidade:
1,7400
2.417,88
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 18 de Abril de 2016.